攀鋼大力推進內控體係建設

2026-04-16 04:04:22

　　本報訊（記者孟祥林通訊員胡毅趙桂芳）6月8日，《中國冶金報》記者從鞍鋼集團攀鋼獲悉，攀鋼近日出台了推進內部控製體係建設和監督工作方案，堅持“統籌規劃、係統推進，協同聯係、有效運行，剛性約束、客觀獨立，全麵覆蓋、聚焦重點”4大原則，采取6大措施，為攀鋼高質量發展提供支撐保障。

　　建立健全組織體係，明確內控管理職責。該公司建立黨委統一領導，董事會、監事會、經理層各司其職，各部門、子（分）公司（單位）分級分類管理的組織架構，建立健全風險與內控管理防線。

　　wanshanzhidutixi，baozhangneikongtixiguifanyouxiaoyunxing。zaiquanmianshulixianxingguizhangzhidudejichushang，pangangzhonggouguizhangzhidutixiguanlijiagou，jianliyijibenguanlizhidu（一級製度）為基礎，以專業管理製度（二級製度）為主體，以工作規範（三級製度）為支撐的規章製度體係。

　　優化授權體係，加強內控與業務有機結合。以推動各單位真正成為獨立市場主體為目標，攀鋼按照“權責對等、各司其職、流程高效”的原則，建立完善該公司對各子（分）公司（單位）的差異化分類授權體係，實施“一企一策”授放權。

　　固化內控措施和手段，完善製度管理長效機製。攀鋼建立運行規章製度全生命周期管理長效機製，開展常態化“立改廢釋”工作。

　　加強全麵風險管理，提升風險管控水平。攀鋼建立重大風險監測報告機製，建立風險預警通報機製，全麵加強風險管理；推進風險與合規聯審，按照“業務誰主管，風險誰負責”原則，建立“6+X”聯合監督審查機製，負責審查《專項風險評估與合規審查報告》。“6”是指攀鋼產業發展部、財務部（產融創新部）、運營改善部、管理創新部、法律事務部、審計部6個聯審主責部門，“X”是指重大事項涉及相關業務需參與審查的其他職能管理部門及單位。

　　加大監督評價力度，促進內控體係持續優化。攀鋼統籌推進內控、風險和合規管理的監督評價工作，客觀、真實、準確反映企業經營中存在的內控缺陷、風險和合規問題；承接鞍鋼集團內控缺陷認定標準、風險評估標準和合規評價標準，不斷規範監督評價工作程序、標準和方式方法；加大對該公司及各子（分）公司（單位）重大風險隱患和內控缺陷整改工作的跟蹤檢查力度，促進該公司內控體係持續優化提升。

　　《中國冶金報》（2020年06月17日 03版三版）

來源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯：宋玉錚

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